井研县法院三举措完善内控机制

为更好地落实内控管理机制要求，井研县法院采取措施，加强财务管理，严格内部控制，确保内控工作健康有序推进。

强化痕迹化管理。严格执行“收支两条线”要求，细化经费管理使用办法，对经费使用的审批程序、开支范围、具体标准作出明确规定。强化内控执行的痕迹化管理，做到件件留痕迹、事事可追责，财务审核严格按照审核流程做好审核记录，制定资料报送签单、预算审核流程单，财务支出审批单。

抓好常态化监督。坚持“一岗双责”，发挥再监管作用，要求各部门负责人认真履行岗位职责，坚持自律监管与自查自纠相结合，把防范风险工作落到实处。派驻纪检组严格落实监督责任，开展对内控执行的日常监督，对监督中发现的问题及时与相关部门庭室沟通，确保各项工作符合内控流程和制度要求。2019年采取初查、复核、整改、复查四级流程，聚焦审批流程单等重要资料，重点检查了财务审核流程是否完备、归档材料是否规范等问题，发现各类问题及风险点累计12个，并及时进行了整改。

厉行节约化开支。严格落实中央“八项规定”，实行公务用车集中管理、油卡集中管理、落实公务卡结算制度、严格公务接待标准等，严控“三公”经费支出，压缩行政运行成本，杜绝铺张浪费。加强办公用品使用管理，实行统一采购保管，业务庭室在财务系统内统一申请领用审批，登记签字后领用，防范“跑冒滴漏”。